目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
扬州市第二人民医院(市惠民医院)是一所集医疗、科研、预防、保健于一体的大专科小综合的三级综合性医疗机构,是扬州市医保定点医院、扬州市区低保人群医疗救助核心定点医院。医院的主要职能是承担区域内居民的常见病、多发病诊疗,做好医务人员的培训和指导,为低保特困群体和低保边缘人群提供医疗救助服务,承担相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:综合办公室、医疗事业部、护理院感部、运营发展部、综合保障部五大部门,并下设办公室、组宣科、财务科、信息科、院感科、绩效办、医保办、设备科等14个二级职能科室,同时设内科、外科、妇科、儿科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、急诊、麻醉、中医、康复治疗、医学影像、检验科等临床诊疗科室。康复科、烧伤神经内科、手外科、肾内科、骨科是本院的特色专科。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
一、以政治建设为引领,党建工作固本强基
落实党总支领导下的院长负责制,加强班子建设,加强学习教育,落实理论学习中心组学习、职工政治学习等制度。落实公立医院“双培养”机制,对于思想觉悟高、业务能力强的中青年优秀人才、“高知”群体加大培养教育力度,多方考察,吸收入党,同时,把党员骨干输送到重要岗位锻炼,将党员骨干培养成医疗、教学、科研、管理骨干,推动党建与业务融合发展,为医院高质量发展提供有力的组织保障。
二、以人民健康为初心,疫情防控毫不松懈
高度重视疫情防控工作,充分认识做好常态化疫情防控工作的重要性。严防严控,落实落细疫情防控工作要求,规范诊疗流程。严把预检分诊第一道防线,合理安排预检分诊人员,进一步完善预检分诊功能,严格执行“测温、扫码、戴口罩”就诊。充分发挥医院哨点作用,完成规范化发热门诊建设,切实做到应检尽检,认真做好各级各类人员的核酸检测工作,保证做到及时发现、快速处置、精准管控和有效救治。
三、以硬件改造为契机,综合实力提档升级
继续争取新大楼立项,推进医院东南侧地块业务用房建设,对照三级老年病医院建设标准,争取老年(康复)医学大楼立项。结合15分钟健康圈要求,建设城北街道社区服务中心(儿童接种门诊),实现周边居民基本医疗服务需求。开展院内设施升级改造。对现有住院楼一楼、五~九楼进行装修改造,提升病区整体环境。完成高压氧舱建设,在2021年度康复科成功创建市级重点专科的基础上,充分依托康复治疗中心、高压氧舱等设施,进一步强化专科特色;同时,计划完成门诊楼三楼美容中心建设,努力打造二院整形美容品牌,借助以上专科优势为神经内科、妇科、五官、皮肤等学科提供服务支持,实现多学科共同发展。
四、以优势学科为引领,学科体系扩大做精
在成功创建三级康复医院、老年友善医院基础上,深入开展老年、康复医疗服务,探索新的医疗、护理服务模式,加大老年、康复人才队伍的建设,发挥医联体作用,注重基层医疗机构能力提升,助力养老事业的发展。推行“医养结合”新模式,2021年医院获得了扬州市医养质控中心和培训基地的资质,研究制定质控指标、评分标准、培训方案,着力开展培训教育工作,基于社交平台、线下讲解等方式,融合总院师资、我院实际、医联体、附近养老机构力量,积极筹备开展医养结合培训基地建设工作,做好老年、康复等专科的院内外医疗、护理教育工作。开展基层帮扶工作及志愿者活动。继续开展每月一次为竹西社区卫生服务中心人员进行技能培训,每月二次社区居民的慢病管理宣教。糖尿病小组定期下社区、CPR小组定期进学校,开展健康宣教;坚持推进“爱心妈妈”志愿服务项目,帮扶困难儿童。
五、以内涵建设为基础,管理工作提效增益
严格落实安全生产责任制,定期排查医疗、院感、消防、信息等领域存在的重大风险,制定化解措施。严格执行医疗核心制度和各项诊疗常规,开展风险防范教育培训,提高医务人员法律意识、风险意识、责任意识。重视易燃易爆、有毒物资安全管理,执行危化品安全制度,加强环节管理。完善应急预案,开展应急演练,配合做好各类公共卫生事件应急处置工作,切实保障安全生产。
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
扬州市第二人民医院2022年度收入、支出预算总计9,308.44万元,与上年相比收、支预算总计各增加1,300万元,增长16.23%。
其中:
(一)收入预算总计9,308.44万元。包括:
1.本年收入合计9,308.44万元。
(1)一般公共预算拨款收入808.44万元,与上年预算数相同。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入8,500万元,与上年相比增加1,300万元,增长18.06%。主要原因是2022年与苏北总院继续深入融合且新增三病区稳定发展,高压氧舱及美容中心建设逐步完成,推进医疗事业收入逐步增长。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计9,308.44万元。包括:
1.本年支出合计9,308.44万元。
(1)卫生健康支出(类)支出8,622.71万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭的补助支出以及专用材料费等相关项目支出。与上年相比增加1,198.81万元,增长16.15%。主要原因是2022年继续推进人才队伍建设,加强人才引进且院区改造升级及发热门诊、高压氧舱建设所需支出增加。
(2)住房保障支出(类)支出685.73万元,主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。与上年相比增加101.19万元,增长17.31%。主要原因是2022年调整住房公积金缴纳方案,逐步提高职工及离退休人员福利待遇。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
扬州市第二人民医院2022年收入预算合计9,308.44万元,包括本年收入9,308.44万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入808.44万元,占8.69%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入8,500万元,占91.31%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2022年支出预算合计9,308.44万元,其中:
基本支出4,086万元,占43.9%;
项目支出5,222.44万元,占56.1%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
扬州市第二人民医院2022年度财政拨款收、支总预算808.44万元。与上年预算数相同。
五、财政拨款支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2022年财政拨款预算支出808.44万元,占本年支出合计的8.69%。与上年预算数相同。
其中:
(一)卫生健康支出(类)
公立医院(款)综合医院(项)支出808.44万元,与上年预算数相同。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2022年度财政拨款基本支出预算808.44万元,其中:
(一)人员经费808.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、离休费。
(二)公用经费0万元。主要包括:无。
七、一般公共预算支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2022年一般公共预算财政拨款支出预算808.44万元,与上年预算数相同。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算808.44万元,其中:
(一)人员经费808.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、离休费。
(二)公用经费0万元。主要包括:无。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。
扬州市第二人民医院2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
扬州市第二人民医院2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元(含)以上的通用设备3台(套),单价100万元(含)以上的专用设备7台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金808.44万元;本单位共5个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计0万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。