第一部分 部门概况
一、部门主要职能
扬州市第二人民医院是一所集医疗、预防、教学、急救为一体的二级综合甲等医院。2004年12月在市委、市政府及市卫生局的关心下,在原先综合医疗的基础上组建了扬州市惠民医院,担负着全市一万多名低保特困群体和低保边缘人群的医疗救助工作。
二、部门决算单位构成情况
扬州市二院被市委、市政府指定为全市公立医院改革试点单位。医院建立以理事会、院务会、工会为组织架构的医院法人治理结构,实行理事会领导下的医院院长负责制和任期目标责任制,形成决策、执行、监督相互制衡的权力运行机制。 医院设有办公室、医疗发展部、护理部、资产财务部、后勤保障部、门诊部、组织人事科、信息科、院感科、监察室、设备科、绩效考核办、医保物价办等13个职能科室,同时设内科、外科、妇科、儿科、口腔科、五官、眼科、急诊、麻醉、中医、康复治疗、医学影像、检验科等临床诊疗科室。神经内科、手外科、肾内科、骨科、中西医结合是本院的特色专科。
三、2019年度主要工作完成情况
1、加强医联体工作指导
派出中、高级职称医师常驻开展门诊、专家门诊、带教,安排培训讲座,全年开展24场培训454人次,并参与社区中心的院感指导与管理。派出乳腺科及妇科专科医生,支援社区开展的辖区内妇女健康体检工作;派出医护团队参与社区卫生中心辖区内的高血压、糖尿病等慢病管理,定期入户调查、跟踪监测、医疗指导、定期集中健康宣教,共计服务居民953人次,服务高血压居民65人,糖尿病居民39人。
2、推进人才队伍建设
2019年共招录在编人员6名,备案制人员5名,其中研究生1人、中级职称3人。安排外出进修18人,其中医生3人、护士15人,外出学习30人。组织院内培训14场次,举办市级继续教育项目1项。医院现有在岗职工207人,本科以上学历占比80.2%,35岁及以下人员占比56.04%;中级以上职称人员占比达48.21%。通过抓好人才队伍建设,培养后备人才,力争建设一支高素质的年轻队伍,为推进融合发展提供有力支撑。
3、积极落实重点任务
开展中医健康知识宣传,开展中医治疗项目。全年中医门诊2900人次,达到全院门诊量的10.12%,会诊188人次,占全院总出院人数的6.2%。积极开展中医药“七进”、“中医药就在你身边”活动,开展健康知识讲座及义诊22次,服务1183人次,发放中医药知识宣传资料2760份。院内开展“西学中”培训活动5次。推行异地就医,进行异地就医政策、流程、待遇调整宣传,实现患者参保地备案后直接持卡到院就医,全年共服务异地就医患者714人次。
试点开展长期护理保险制度,成功申报扬州市首批长护险定点医疗机构。共有长护险评估员4名、长护病床26张、医护人员5名。扎实推进扫黑除恶专项斗争。成立领导组织、开展学习宣传、做好信息报送工作。
4、持续提高医疗质量
建立健全规章制度,新出台了《跨科收治管理办法》、《关于加强平均住床日管理的通知》等8项管理制度,修订了《临床危急值报告制度和流程》,并定期跟进督查。重视病历质量管理,每月检查,病历及时归档率达99.2%,但在架病历及时完成率偏低70%;甲级率达92.1%。门诊病历合格率93.8%,处方合格率98.5%。继续推进临床路径工作,已建立的36个病种,2019年路径入组例数占总住院病人数比15.33%,入组病例完成率达88.4%。
强化护理质控,进一步健全护理质控体系网。发挥质控小组作用,落实护士长“日五查房制度”,开展“护理夜查房”。强化护理安全预警意识,进一步完善三级护理安全监控网。完善不良事件上报和管理制度,上报率为100%,不良事件发生率为1.2%,以管道滑脱与跌倒、坠床为主。深化优质护理服务内涵,优质护理覆盖率100% ,合格率98.4%,病人满意度97.9%。落实“不忘初心、牢记使命”主题教育“为民服务解难题12项举措”,共梳理服务举措83条,成立CPR志愿培训点。压疮、糖尿病、CPR等专业护理小组正常有序开展工作。
加强药品(耗材)监管,贯彻执行“三直接”操作规范,完成集中采购、组织“4+7”试点扩围药品和国家基本药物政策培训。加强基本药物使用管理,基药配备使用比例40%、采购品种数占比40%,与去年持平;销售金额占比14.21%,比去年增加1.5%;药品网上集中采购率95%,耗材及检验试剂网上集中采购率95.46%。加强抗菌药物使用管理,住院抗菌药物使用率37.8%,较2018年度下降5%;使用金额占比16.04%,较2018年度下降5.7%;门诊抗菌药物处方占比16%,急诊40%。开展处方点评、“三合理”检查、双十排名、提醒谈话、签订医药购销廉洁协议,进一步促进合理用药。
第二部分 2019年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度收入总计7598.15万元,与上年相比增加296.52万元,增长4.06%。主要原因是事业收入较上年有所增加。
2019年度支出总计7598.15万元,与上年相比增加296.52万元,增长4.06%。主要原因是人员经费及专用材料等支出的增长。
(一)收入总计7598.15万元。包括:
1.财政拨款收入1311.78万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少157.85万元,下降10.7%。主要原因是专项经费拨款少于上年。
2.上级补助收入0万元,为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……
3.事业收入6286.37万元,为开展医疗服务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加454.37万元,增长7.8%,主要原因是医疗业务收入增长。
4.经营收入0万元,为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。
5.附属单位上缴收入0万元,为单位附属独立0核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。
6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余0万元,主要为单位上年结转本年使用的XX等资金。
(二)支出总计7598.15万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出7598.15万元,主要用于人员经费、药品卫生材料及日常公用经费支出。与上年相比增加296.52万元,增长4.06%。主要原因是人员经费增长。
2.公共安全(类)支出0万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。
3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。
4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度(或以前年度)预算安排的XX等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7598.15万元,其中:财政拨款收入1311.78万元,占17.3%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入6286.37万元,占82.7%;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占 0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7598.15万元,其中:基本支出7094.81万元,占 93.4%;项目支出503.34万元,占6.6 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总决算1311.78万元。与上年相比,财政拨款收、支总与上年相比减少157.85万元,下降10.7%。主要原因是专项经费拨款少于上年。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年财政拨款支出1311.78万元,占本年支出合计的17.3%。
2019年度财政拨款支出年初预算为808.44万元,支出决算为1311.78万元,完成年初预算的162.3%。决算数大于年初预算的主要原因是年初为人员经费预算数,年中追加专项经费,包括药品零差价专项、低保救助专项、公立医院改革专项等,所以决算数大于年初预算数。
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。
2.……
(二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。
……
六、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元,主要是用于……。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)
(二)政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是救护车;单价50万元以上通用设备台2(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。